第一章、油毡基布项目总论
1.1油毡基布项目基本情况
随着科学技术的不断发展和世界范围内工业化程度的不断提高，非织造材料产业已成为当今经济发展不可缺少的、传统纺织品不可取代的高新技术产业。进入新世纪，非织造材料产品在水利、交通、国防、环保等工业部门以及农业、生活和医疗卫生领域的应用进一步拓展。
项目名称：6.8米幅宽涤纶纺粘针刺油毡基布及土工布项目
项目性质：新建
建设地址：辽宁省大连市
经营期限：本项目经营期限不设上限；
所属行业： 油毡基布（无机化工）
1.2油毡基布项目承办单位
大连XX工程技术有限公司
1.3项目可行性研究报告编写单位
北京华经纵横咨询有限公司
1.4油毡基布项目可行性研究报告编制依据
油毡基布项目可行性研究报告编制依据如下：
1．《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
2．《行业“十二五”发展规划》；
3．《行业“十二五” 发展指导性意见》；
4．《“十二五”科技进步纲要》；
5．《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展和改革委员会2006年审核批准施行；
6．《重大技术装备自主创新指导目录（2009年版）》工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会，2009年；
7．《投资项目可行性研究指南》，国家发展和改革委员会2002年；
8．《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号；
9．《企业投资项目备案管理试行办法》；
10. 国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准；
11. 项目所在地区发改委关于项目环保、节能、用水等问题出台的相关规定；
12. 现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准；
13．《建设项目环境�；す芾硖趵穂国务院令第253号]，1998年11月29日施行；
14. 项目单位及设备商提供的其它基础资料。
1.5油毡基布项目建设内容与规模
本项目拟生产的主要产品为涤纶纺粘针刺油毡基布材料，项目建成后，年生产能力约4900吨。总占地面积约4968平方米，总建筑面积5448平方米。
1.6油毡基布项目总投资及来源
油毡基布项目总投资由建设投资、铺底流动资金组成，本项目总投资3155.8万元，建设总投资2915.8万元；铺底流动资金240.0万元。资金来源：全部由企业自有资金解决。
1.7油毡基布项目经济效益
项目总投资利润率为45.4%，投资利税率62.1%，。项目税后投资回收期为2.2年，说明该项目为高科技、高收益项目，其原辅材料、产品价格、固定资产投资的波动对项目的收益影响不大，项目有很好的经济效益，项目盈利能力和偿债能力较强。因此，项目如能实现预期的投入和产出，从财务角度讲，该项目是可行的。
1.8油毡基布工程项目可行性研究结论与建议
�。�1）本项目符合国家产业政策，产品属于在《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中的鼓励类项目，并已在国家纺织工业“十一五”发展纲要中明确列出；
�。�2）依据市场分析和企业的具体情况，本项目产品有着良好的市场前景。通过综合研究认为，项目规模确定为年产4900吨涤纶纺粘针刺油毡基布（成品年产量约为2400万平方米）。
�。�3）该项目产品市场需求稳定，并具有良好的市场潜力和利润空间。同时项目建成后，解决了社会部分闲置人员的就业问题，其社会效益亦十分显著；
�。�4）项目建设条件较好，项目建设内容合理，资金来源有保证，能够达到预期产出能力；
�。�5）经过可行性研究，我们认为该项目符合国家的建设方针、产业政策和投资方向，技术可靠，经济效益好，投资风险不大，建议有关部门给予审批；
1.8.1 油毡基布项目主要技术经济指标
经测算，项目的技术经济指标如下：
序号 | 名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
1 | 项目投入总资金 | 万元 | | |
1.1 | 建设投资 | 万元 | | |
1.2 | 流动资金 | 万元 | | |
2 | 项目总投资 | 万元 | | |
2.1 | 建设投资 | 万元 | | |
2.2 | 铺底流动资金 | 万元 | | |
3 | 年营业收入 | 万元 | 正常年份值 | |
4 | 年总成本费用 | 万元 | 正常年份值 | |
5 | 年经营成本 | 万元 | 正常年份值 | |
6 | 年增值税 | 万元 | 正常年份值 | |
7 | 年销售税金及附加 | 万元 | 正常年份值 | |
8 | 年利润总额 | 万元 | 正常年份值 |
第二章、油毡基布项目建设背景
2.1油毡基布项目建设背景
2.1.1油毡基布项目所属行业整体发展良好
2.1.2 行业政策背景利好
1、按照国务院2009年4月颁布的《纺织工业调整和的振兴规划》（国发[2009]10号文件）的要求，要“加快产业用纺织新产品的开发和产业化，满足水利、交通、建筑、新能源、农业、环保和医疗新领域的需求，加快推进针刺、水刺、纺粘等先进工艺和高性能纤维在环保过滤用纺织材料生产上的应用，新材料的比重由20%提高到50%”本项目完全符合这一要求。
2、从投资方向上，本项目符合国家发改委颁布的《纺织工业技术进步与技术改造投资方向（2009～2011年）》中关于“针刺、水刺、纺粘等非织造材料和机织高效过滤用纺织材料及其制品的成套加工技术和产业化应用“的规定范围。
3、国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）中，明确将纺织类“采用编织、非织造布复合、多层在线复合、长效多功能整理等高新技术，生产满足国民经济各领域需求的产业用纺织品”例为国家鼓励项目。
4、本项目的建设及运行贯彻了国家节能减排以及环境�；さ南喙卣呒肮娑�。
5.项目产品具有广阔的市场和潜力：我国的纺粘法针刺油毡基布已广泛应用建筑防水工程,目前国内各类防水材料大多数的原料为丙纶和涤纶短纤维，其强力和寿命受到了材料的材质的影响，随着国家建设部对建筑行业的规范化，纺粘油毡基布将会完全取代丙纶和涤纶短纤维生产的无纺布。
目前国内只有上海佳斯迈威、江西国桥等少数几家公司生产的无纺布可以用于油毡基布，而其它的厂家均不能满足产品的要求，无法满足国内外日益增长的需求，因此该项目的前景会非常广阔的。下表是业内专家对针刺油毡基布的供应能力与需求能力的统计，总体看来需求量大于供应量，尤其近几年需求量远远大于供应量。由此该项目建成后，将会有很好的市场空间。
6.项目建设是企业发展和增强竞争力的需要：为配套产业链，提高整个产业链的附加值，进一步拉动当地非织造布产业的发展，繁荣地方经济，xxxxx有限公司根据目前的市场需求，拟投资目前最先进节能环保的涤纶纺粘针刺油毡基布及土工布生产线，提高公司整个产业链的技术装备和技术含量，生产低能耗高附加值的产品。
xxxxx有限公司自建厂起，注重企业内部管理，坚持以质量求生存，以市场为导向，以品种求发展的办厂方针，以优质的产品和良好的服务赢得了客户的信赖，在国内外市场建立起了良好的信誉和客户网络。项目完成投产后，可利用企业原有的销售网络和渠道迅速将产品打入并占领市场，大大降低了企业的营销风险，减轻了企业的营销压力。同时，新项目产品为企业提供了更大的市场空间，企业面临着新的发展机遇，企业通过不断的技术创新，加强技术改造加速新产品开发，以确保在同行业竞争中取得更大的优势。
2.3.5油毡基布项目效益可观保障项目可行
第三章、油毡基布项目技术工艺方案
3.1油毡基布项目技术工艺
该项目的研发基础,是在吸收国外先进技术和结合国内比较成熟的纺丝技术、摆丝技术、成网技术相结合，研发了管式气流牵伸技术，集多项技术于一体，成功地开发了纺粘非织造技术，研制了纺粘热轧非织造布成套装置。其中XX公司研制的高效节能型管式气流牵伸装置,申请了多项国家专利。
该项目产品规格幅宽6800mm,克重100~500g/m2,是按照国家提出的大宽幅、高克重的要求；工艺路线采用以聚酯切片为原料直接成布一步法工艺路线；工艺流程采用从原料到产品连续化的短流程、设备紧凑、效率高；所采用的技术及设备属国内首创,全部国产化的拥有自主知识产权的先进而成熟的技术与设备。
3.2油毡基布项目设备选型
湿切片输送机（MC310-30）1套 预结晶、干燥机（FBM310-1000） 1套
干后切片输送机（MC310C-10G）1套 纺粘纺丝机（HYFNFH-II-6800-144/2）1套
气流牵伸机（HYQLQ60-II-6800-144/2）1套 等设备。
第四章、油毡基布项目地址选择
4.1油毡基布项目地址
油毡基布项目的地址是辽宁省大连市xx区
4.2油毡基布项目场址总平面布置与场内外运
4.2.1总平面布置
一条6.8米幅宽涤纶纺粘针刺油毡基布及土工布生产线总占地面积4968平方米，总建筑面积5448平方米。
根据市土地利用总体规划发展的要求，结合地区的自然条件和企业发展进行总平面规划，努力做到土地合理利用，功能分区明确，人流物流路线畅通。场区建筑严格执行国家安全生产和消防规范相关规定，同时注意加强场区绿化，营造现代化工业企业的环境和形象。
该项目主要建设包括：建设高标准的生产车间、成品库、包装库、配套设施用房等。
在空间的规划上将各类设施与绿化捆绑一体，统筹考虑与建设，人流物流通畅、便利。在建筑上将按照现代风格设计，采用新型建筑材料，造型上强调现代审美观与整个项目的有机整体融合。详见附图——厂区平面图。
第五章、油毡基布项目节能措施
5.1节能措施
5.1.1设计依据
本项目节能措施依据《国家发展改革委关于加强固定资产建设投资项目节能评估和审查工作的通知》精神进行设计编制，参考规范如下：
1．《中华人民共和国节约能源法》[主席令第90号]，1997年11月1日施行；
2．《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号；
3．《民用建筑节能管理规定》[中华人民共和国建设部令第143号]。
4．《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）
5．《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）
6．《评价企业合理用热技术导则》（GB3486）
7．《评价企业合理用水技术导则》（GB7119）
5.1.2节能措施
�。�1）空调节能
本项目按照中央空调机设计，主要采取以下节能措施：
1）减少空调的冷、热负荷。主要措施：改善建筑物围护结构的热工性能与光学性能；采用高效冷光光源，选择合适的照度，采用钥匙控制开关来控制室内主要用电器具。
2）规定合理的温、湿度标准，采用多功能温控器，对室内的空气温进行自动调整。
3）根据《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（12021.3-2010）强制性国家标准，选用的空调器必须达到国家2级能效标准要求。选用风机总效率（含风机、电机及传动效率）大于0.52。平时使用的机械通风系统的单位风量耗功率（WS）均小于0.32。
�。�2）电气节能
加强供电系统的科学管理，设计合理的供配电系统及照明方式。
1）合理选择电压，减少变压级次；
2）改善功率因数和电压质量；
3）降低高次谐波对电网的影响；
4）选择节能型变压器和精选变压器的合理位置选择变配电室的合理位置，使变配电室尽量布置在负荷中心，减少电缆长度及能源损失；变压器选择节能型变压器如新型的节能型变压器。
5）电动机采用无功就地补偿
降低总电流，减少线路损耗和变压器损耗；提高变压器和输电线路的利用率；提高线路末端的电压；与集中补偿相比，损耗减少一半以上。对于大功率三相绕线式异步电动机的节电，采用特殊的无功功率补偿装置。
6）照明采用高效节能灯具
依据建筑照明的具体情况和各种电光源照度标准，本项目选择采用T5节能灯，符合《国家发展改革委、财政部关于下达2010年度财政补贴高效照明产品推广任务量的通知》中对高效照明节能产品推广的要求。根据两种照明产品的参数对比，在相同的照度下，T5荧光灯单灯功率为31W，T8荧光灯的单灯功率为39W，两者功率差20%。
�。�3）节能管理制度
本项目根据国家和行业法规要求，进行节能管理，具体措施如下：
1）建立和完善节能管理体制，设立能源管理岗位，明确岗位任务和职责。组织能源管理人员、设备操作人员以及其它有关人员进行节能培训。为了规范和协调各项能源管理活动，应有系统地制定各种文件（管理文件、技术文件和记录），严格贯彻执行。
2）加强能源管理，建立和完善节能考核制度，建立和完善岗位责任制和能源消耗定额管理制度，提高能源利用率。
3）建立台帐，定期统计。建立能量平衡测试制度。
4）按照国家有关规定，配备满足管理需要的能源计量器具，制定和实施有关文件，对计量器具的购置、安装、维护和定期检定实行管理，保证其准确可靠。
5）建立能耗用量状况分析制度，及时发现耗能异常部位或工序，及时采取措施加以解决。
6）应根据设备特性，使耗能设备在最佳状况运行。
7）要严格贯彻执行操作规程，不断改进操作方法，加强日常维护和定期检修，使耗能设备正常运行。
8）项目运营后，严格落实各项节能措施和制度。
本项目符合国家产业政策和技术政策，符合区域发展规划，符合行业准入条件，采用的设备为国内先进水平，采取的节能措施合理有效。
第六章、油毡基布项目节水措施
6.1水耗分析
采用节水措施后，估计单位产品的耗水量能降低20%，水的重复利用率89%。本项目节水工艺贯彻了《中国节水技术政策大纲》规定的节水技术，重复利用率能够满足项目要求，项目采用的节水技术、节水工艺为已经达到国内先进水平。
6.2节水措施
本项目采用以下节水技术进行节水： (1)水资源重复利用，全厂设有5个循环水系统，1个污水处理站。生活污水经地埋式生活污水处理设施，达标后排至污水处理站，与各车间排出的污水一同经处理后达到国家综合排放二级标准后回用冲渣。 (2)回收利用冷凝水，在产品生产过程中，采用相关技术对冷凝水进行回收利用，以达到节水的目的。 (4)厂区内所有生产生活用水不外排，经处理后反复利用。 (5)培养公司职工的节水意识，积极进行节水宣传教育工作。
第七章、油毡基布项目环境�；�
7.1主要污染物及产生量
7.1.1废水
7.1.2废气
7.1.3噪声
7.1.4固体废物
第八章、油毡基布项目环境�；ご胧�
8.2环境�；ご胧�
8.2.1设计依据
根据《中华人民共和国环境�；しā返墓娑�，本着“消除污染、�；せ肪�、综合利用、化害为利”的方针，对经营过程中排出污染物质采取必要处理措施，使其达到规定排放标准，以实现净化环境的目的。本项目涉及的环境治理工程与生产线设备安置及配套实施建设同时设计、同时施工、同时建成投入使用。项目环境�；すこ躺杓埔谰萑缦拢�
1．《中华人民共和国环境�；しā穂主席令第22号]，1989年12月26日起施行；
2．《中华人民共和国大气污染防治法》[主席令第32号]，2000年9月1日起施行；
3．《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》[主席令第58号]，1996年4月1日施行，2005年4月1日修订施行；
4．《建设项目环境�；す芾硖趵穂国务院令第253号]，1998年11月29日施行；
5．《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；
6．《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）；
7．《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；
8．《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；
9．《职业安全健康管理体系规范》（GB/T28001）；
10．《电磁辐射防护规定》（GB 8702-88）；
……
8.2.2环保措施治理措施
8.3环境影响评价
8.3.1建设项目周围环境质量现状评价结论
8.3.2建设期间的环境影响评价结论
8.3.3油毡基布项目建成后环境影响评价结论
8.3.4 环境影响评价结论
�。�1）拟建项目建成后可能会造成一定的噪声污染，但是经过综合处理后，预计场区噪声能够满足GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中要求，对环境影响不会太大。 （2）拟建项目在生产过程中产生的各类固体废弃物，分别采取有效的综合处理利用措施后，妥善解决了固体废弃物的污染问题，固体废弃物对环境影响小。 （3）本项目产生污水较少，经处理后全部回收利用，对环境几乎不造成影响。
第九章、油毡基布项目职业安全卫生与消防
9.1职业安全卫生
9.1.1设计依据
�。�1）《中华人民共和国劳动法》；
�。�2）《中华人民共和国安全生产法》；
�。�3）《建设项目（工程）劳动安全卫生检察规定》（劳动部第3 号令）；
�。�4）《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1999）；
�。�5）《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2002）；
�。�6）《工业企业噪声控制设计标准》（GBJ 87-85）；
�。�7）《机械工业劳动安全卫生设计规定》（JBJ 18-2000）。
�。�8）《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》（劳部发[1995]405号）；
�。�9）《劳动防护用品配备标准（试行）》（国经贸安全[2000]189号）。
9.1.2主要危害因素与危害程度
1.有毒有害物品的危害 本项目在生产过程中不会有有毒有害物品产生，因此不会有有毒有害物品的危害。2.危险性作业的危害 本项目的危险性比较低，只需注意在生产过程中操作的规范性。
9.1.3安全措施方案
消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，由于本项目属于油毡基布项目，其中物流配送是其一项重要业务，因此项目单位就需要为其动力设备包括各种车辆等采购大量的柴油等原料，而这些原料是易燃物品，有极大的安全隐患。
按照“预防为主，防水结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，应采取如下必要的消防安全措施： 保证各建筑物之间、各露天堆场之间的安全距离，同时各主要生产建筑物场区设置了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救； 严格遵循《建筑设计防火规范》的要求进行设计，考虑了合理的防火、防爆区、疏散通道、安全门均满足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料； 根据《建筑设计防火规范》的有关规定，在办公及加工车间区域应布置一定数量的消火栓，并配备灭火器若干。
9.1.4劳动安全
9.1.5职业卫生
9.2消防措施
9.2.1设计依据
本项目实施时即建立严格的防火管理制度，同时在厂房及办公楼内按照《建筑灭火器具配置设计规范》（GB 50140-2005）要求配备混合气体灭火器材，办公区设置醒目“禁火”标志，经常对员工进行防火安全教育。办公区布局、通道布置均可保证消防畅通，确保工作安全。参考设计依据如下：
1．《中华人民共和国消防法》[主席令第6号]，2009年5月1日起修订施行；
2．《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006）；
3．《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-92）；
4．《建筑灭火器装置设计规范》（GB 50140-2005）。
9.2.2消防措施
9.2.3火灾报警系统
9.2.4灭火系统
9.2.5消防知识教育
要做好项目的消防工作，就要对事态进行事前控制，对员工进行加强消防知识的教育，防患于未然。
1．利用各种形式对员工进行消防工作重要性的宣传，增强员工的消防意识。
2．组织员工学习相关的防火知识和自救手段，积极开展业务训练。
3．组织重点部位人员进行灭火演习，熟练掌握各种灭火设备、器材的使用，熟悉本部位的水源和防火安全通道位置。
4．对各部门防火负责人、专职消防队员组织进行专门的消防知识培训。
5．利用广播、宣传栏，大力宣传《消防法》的有关内容，使员工成为合格的义务消防员。
6．坚持在行政例会上宣传防火安全，适时开展防火安全教育。
第十章、油毡基布项目劳动定员及人员招聘培训
10.1油毡基布项目劳动定员
表10-1 项目劳动定员
序号 | 员工类型 | 人数 | 产线配属 | ||
1 |
|
|
| ||
2 | |||||
|
|
| |||
3 | |||||
|
|
| |||
4 | |||||
|
|
| |||
5 | |||||
|
|
| |||
合计 | |||||
|
| ||||
10.2人员招聘
10.3人员培训
第十一章、油毡基布项目实施进度安排
11.1油毡基布项目组织实施和各阶段主要工作目标
11.2油毡基布项目实施进度表
表11-1 项目详细进度计划
| 1 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2 | 厂房房屋安装 | ||||||||||||
| 装修设计 | |||||||||||||
| 3 | 安装装修 | ||||||||||||
| 4 | 设备谈判签约 | ||||||||||||
| 5 | 设备采购 | ||||||||||||
| 6 | 设备安装调试 | ||||||||||||
| 7 | 人员招聘 | ||||||||||||
| 8 | 人员培训 | ||||||||||||
| 9 | 项目试生产 | ||||||||||||
| 10 | 项目验收 | ||||||||||||
| 11 | 项目投产 |
第十二章、油毡基布项目经济及社会效益分析
12.1经济效益
12.2 社会效益
第十三章、油毡基布项目风险分析
13.1油毡基布项目风险提示
13.2油毡基布项目风险防控措施
第十四章、油毡基布项目结论
我国非织造材料工业2007年的产量已超过500万吨，成为亚洲产量最高、世界第二的非织造材料生产大国。但与发达国家相比，我国非织造材料的产量、产品品种、质量以及总体生产水平方面仍有很大的差距。油毡胎基布是非织造布中的一个重要品种，它的生产方法有几种，但以纺粘法为最经济。
目前，代表着非织造布生产和消费最发达的北美地区，纺粘法的市场份额己占全部非织造布市场的54%，而亚洲为25.3%，我国仅为13.71%�？杉夜恼撤ǚ侵觳疾茉恫患胺⒋锕�，这就为我国预上纺粘非织造生产线的厂家提供了较大的空间。
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1. 用于报送国家发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告
2. 用于银行贷款的可行性研究报告、项目建议书、资金申请报告。
3. 用于融资、对外招商合作的可行性研究报告。
4. 用于申请国家政策资金的可行性研究报告。
5. 用于IPO上市募投的可行性研究报告。
6. 用于园区评价定级的立项报告及可行性研究报告。
7. 用于企业工程建设指导的可行性研究报告。
8. 用于企业申请政府补贴的可行性研究报告
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